| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 3660 | Data de lançamento: | 10/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REVISÃO DE 60 MIL QUILÔMETROS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT PLACAS ITK-8547............................................ -ÓLEO MOTOR............................................... | 32,93 | 296,37 |
| 1.00 | -KIT QUÍMICOS.............................................. | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -DESCARBONIZANTE........................................... | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REVISÃO DE 60 MIL QUILÔMETROS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT PLACAS ITK-8547............................................ -ÓLEO MOTOR............................................... -KIT QUÍMICOS.............................................. -DESCARBONIZANTE........................................... | 371,37 | ||
| 02/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 371,37 | ||
| 07/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 371,37 | ||
| TOTAL | 371,37 | 371,37 | 371,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
