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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3680	Data de lançamento:	10/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE MERCEDES BENZ/L 1620 PLACAS IRY-1376 ANO 2011, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO........................................... -INDUZIDO.................................................	220,00	220,00
1.00	-HNZ 105...................................................	103,00	103,00
1.00	-BOBINA DE CAMPO...........................................	106,00	106,00
1.00	-SUPORTE DE ESCOVAS........................................	56,00	56,00
1.00	-AUTOMÁTICO 531............................................	156,00	156,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE MERCEDES BENZ/L 1620 PLACAS IRY-1376 ANO 2011, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO........................................... -INDUZIDO................................................. -HNZ 105................................................... -BOBINA DE CAMPO........................................... -SUPORTE DE ESCOVAS........................................ -AUTOMÁTICO 531............................................	641,00
01/08/2013	Liquidação de empenho nesta data		641,00
05/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			641,00
TOTAL		641,00	641,00	641,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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