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Exercício: 2013
Nome do Credor: DEISE HERINGER FIUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3691	Data de lançamento:	10/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA CRIAÇÃO DE LOGOMARCA PARA SEC.MUN.DE TURISMO A SER UTILIZADA NOS EVENTOS POR ONDE OS REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE TURISMO ESTIVEREM PRESENTES,PARA DIVULGAR O NOME DO MUNICÍPIO.A LOGOMARCA TAMBÉM SERÁ UTILIZADA NAS FOLHAS OFÍCIO E ENVELOPES TIMBRADOS........................	1.950,00	1.950,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2013	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA CRIAÇÃO DE LOGOMARCA PARA SEC.MUN.DE TURISMO A SER UTILIZADA NOS EVENTOS POR ONDE OS REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE TURISMO ESTIVEREM PRESENTES,PARA DIVULGAR O NOME DO MUNICÍPIO.A LOGOMARCA TAMBÉM SERÁ UTILIZADA NAS FOLHAS OFÍCIO E ENVELOPES TIMBRADOS........................	1.950,00
17/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.950,00
17/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 28879			214,50
17/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 28880			97,50
17/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 28881			1,85
31/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.636,15
TOTAL		1.950,00	1.950,00	1.950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	17/07/2013	214,50		Lançada
ISS	17/07/2013	97,50		Lançada
IRRF	17/07/2013	1,85		Lançada
TOTAL		313,85