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Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO IBANES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3697	Data de lançamento:	11/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,NOS DIAS 11 e 12/07/2013,COM O VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº211,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº 2382/2013..................................................	180,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,NOS DIAS 11 e 12/07/2013,COM O VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº211,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº 2382/2013..................................................	270,00
11/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		270,00
06/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00