Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
37
Data de lançamento:
02/01/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.. -Nº15176797 PMSJ/BRIGADA MILITAR/RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 315..............................................
-Nº1515342-8 PMSJ/END:AV.MAIA FILHO 88.....................
33,31
33,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.. -Nº15176797 PMSJ/BRIGADA MILITAR/RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 315.............................................. -Nº1516634-1 PMSJ/CENTRO ADM/RUA CAPITÃO JOANES............ -Nº1515342-8 PMSJ/END:AV.MAIA FILHO 88.....................
698,91
02/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
698,91
29/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
698,91
TOTAL
698,91
698,91
698,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
