| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA. |
| Número do empenho: | 3700 | Data de lançamento: | 11/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E POR PANE MECÂNICA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2013, VEÍCULO ESTE COM 451.500 QUILÔMETROS RODADOS, OU SEJA, AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PELO FATO OCORRIDO E PARA SEGURANÇA DOS PACIENTES E MOTORISTAS................................................. -BOMBA DE ÁGUA............................................ | 342,00 | 342,00 |
| 1.00 | -FLEXÍVEL DA TURBINA....................................... | 260,00 | 260,00 |
| 2.00 | -TENSOR DA CORREIA DO COMANDO.............................. | 145,00 | 290,00 |
| 1.00 | -CORREIA DO COMANDO........................................ | 169,00 | 169,00 |
| 1.00 | -COXIM DO MOTOR............................................ | 159,00 | 159,00 |
| 1.00 | -COXIM DE FERRO............................................ | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -CORREIA DO AR............................................. | 47,00 | 47,00 |
| 1.00 | -CORREIA DO ALTERNADOR..................................... | 53,00 | 53,00 |
| 1.00 | -COXIM DA DESCARGA......................................... | 13,00 | 13,00 |
| 1.00 | -BRAÇADEIRA................................................ | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | -TUBO DE COLA.............................................. | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | -PARAFUSO.................................................. | 2,00 | 2,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E POR PANE MECÂNICA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2013, VEÍCULO ESTE COM 451.500 QUILÔMETROS RODADOS, OU SEJA, AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PELO FATO OCORRIDO E PARA SEGURANÇA DOS PACIENTES E MOTORISTAS................................................. -BOMBA DE ÁGUA............................................ -FLEXÍVEL DA TURBINA....................................... -TENSOR DA CORREIA DO COMANDO.............................. -CORREIA DO COMANDO........................................ -COXIM DO MOTOR............................................ -COXIM DE FERRO............................................ -CORREIA DO AR............................................. -CORREIA DO ALTERNADOR..................................... -COXIM DA DESCARGA......................................... -BRAÇADEIRA................................................ -TUBO DE COLA.............................................. -PARAFUSO.................................................. | 1.484,00 | ||
| 18/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.484,00 | ||
| 02/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.484,00 | ||
| TOTAL | 1.484,00 | 1.484,00 | 1.484,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
