Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME.
Dados do Empenho
Número do empenho:
371
Data de lançamento:
31/01/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COM BASE NO DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381 DE 03/01/2013................ -LUVA CIRÚRGICA LATEX Nº8.0................................
-SORO FISIOLÓGICO 0,9% COM 100ML CADA......................
1,44
720,00
4.00
-VICRIL 0 COM AGULHA 1/2 CIRCULO ROBUSTA 4CM...............
189,00
756,00
1000.00
-SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 1ML....................
0,12
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2013
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COM BASE NO DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381 DE 03/01/2013................ -LUVA CIRÚRGICA LATEX Nº8.0................................ -AGULHA DESCARTÁVEL 18G (40X12MM).......................... -SERINGA DESCARTÁVEL 5ML................................... -TUBO TRAQUEAL 7.5......................................... -ABOCATCH Nº20............................................. -SORO FISIOLÓGICO 0,9% COM 100ML CADA...................... -VICRIL 0 COM AGULHA 1/2 CIRCULO ROBUSTA 4CM............... -SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 1ML....................
2.495,50
04/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.495,50
20/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.495,50
TOTAL
2.495,50
2.495,50
2.495,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
