| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 3718 | Data de lançamento: | 11/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA NECESSÁRIOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE........ -TONER HP 78A ORIGINAL.................................... | 245,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA NECESSÁRIOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE........ -TONER HP 78A ORIGINAL.................................... | 490,00 | ||
| 18/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 490,00 | ||
| 02/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
