Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS PLACAS IRE-8146, POIS O MESMO NECESSITA DE REPAROS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS, EM ESTRADAS COM CONDIÇÕES PRECÁRIAS........................... -ROLAMENTO CARDAN.........................................
145,00
145,00
3.00
-PRISIONEIRO 8 X 8 X 40 C/PORCA............................
4,50
13,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS PLACAS IRE-8146, POIS O MESMO NECESSITA DE REPAROS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS, EM ESTRADAS COM CONDIÇÕES PRECÁRIAS........................... -ROLAMENTO CARDAN......................................... -PRISIONEIRO 8 X 8 X 40 C/PORCA............................
158,50
27/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
158,50
03/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
158,50
TOTAL
158,50
158,50
158,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
