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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3747	Data de lançamento:	12/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Manutenção do Berçario Industrial
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER INSTALADO NA CASA DE FORÇA DO PAVILHÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MUNICIPAL.................................................. -FAROLETE DE 110w,PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA,COM AUTONOMIA DE DUAS HORAS....................................	494,60	494,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER INSTALADO NA CASA DE FORÇA DO PAVILHÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MUNICIPAL.................................................. -FAROLETE DE 110w,PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA,COM AUTONOMIA DE DUAS HORAS....................................	494,60
31/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		494,60
24/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			494,60
TOTAL		494,60	494,60	494,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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