| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 3747 | Data de lançamento: | 12/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Berçario Industrial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER INSTALADO NA CASA DE FORÇA DO PAVILHÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MUNICIPAL.................................................. -FAROLETE DE 110w,PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA,COM AUTONOMIA DE DUAS HORAS.................................... | 494,60 | 494,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER INSTALADO NA CASA DE FORÇA DO PAVILHÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MUNICIPAL.................................................. -FAROLETE DE 110w,PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA,COM AUTONOMIA DE DUAS HORAS.................................... | 494,60 | ||
| 31/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 494,60 | ||
| 24/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 494,60 | ||
| TOTAL | 494,60 | 494,60 | 494,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
