Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA NECESSÁRIOS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0308, IRA-3082, IJI-0307 E KOMBI PLACAS IQT-7066, POIS OS MESMOS NECESSITAM DE REPAROS POR REALIZAREM O TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS........................................... -MÃO DE OBRA LIMPADOR PARA BRISAS, MICRO ÔNIBUS PLACAS IRA-3082............................................
65,00
65,00
1.00
-MÃO DE OBRA, MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0308.................
30,00
30,00
1.00
-MÃO DE OBRA, MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0307.................
50,00
50,00
1.00
-MÃO DE OBRA, KOMBI PLACAS IQT-7066........................
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2013
REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA NECESSÁRIOS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0308, IRA-3082, IJI-0307 E KOMBI PLACAS IQT-7066, POIS OS MESMOS NECESSITAM DE REPAROS POR REALIZAREM O TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS........................................... -MÃO DE OBRA LIMPADOR PARA BRISAS, MICRO ÔNIBUS PLACAS IRA-3082............................................ -MÃO DE OBRA, MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0308................. -MÃO DE OBRA, MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0307................. -MÃO DE OBRA, KOMBI PLACAS IQT-7066........................
185,00
27/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
185,00
03/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
185,00
TOTAL
185,00
185,00
185,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
