Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IRE-8146, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA "LINHA PASSO REAL E PONTE MAIA FILHO"................................................ -SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO CABO ACELERADOR..................
415,00
415,00
1.00
-SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS..........................
1.030,00
1.030,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2013
REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IRE-8146, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA "LINHA PASSO REAL E PONTE MAIA FILHO"................................................ -SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO CABO ACELERADOR.................. -SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS..........................
1.445,00
27/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.445,00
03/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.445,00
TOTAL
1.445,00
1.445,00
1.445,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
