| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALCEU PICININ TRANSPORTES - ME |
| Número do empenho: | 3786 | Data de lançamento: | 16/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA CIDADE DE IJUÍ A SALTO DO JACUÍ, ESTE TRANSPORTE NÃO FOI REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS O VEÍCULO VAN LOTADO NESTA SECRETARIA QUE PODERIA FAZER ESSE TRANSPORTE ESTÁ EM MANUTENÇÃO E DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE MEDICAMENTOS NÃO PODE SER TRANSPORTADO EM CARROS PEQUENOS LOTADOS NESSA SECRETARIA................................... -SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA CISA DE IJUÍ A SALTO DO JACUÍ.......... | 398,00 | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2013 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA CIDADE DE IJUÍ A SALTO DO JACUÍ, ESTE TRANSPORTE NÃO FOI REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS O VEÍCULO VAN LOTADO NESTA SECRETARIA QUE PODERIA FAZER ESSE TRANSPORTE ESTÁ EM MANUTENÇÃO E DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE MEDICAMENTOS NÃO PODE SER TRANSPORTADO EM CARROS PEQUENOS LOTADOS NESSA SECRETARIA................................... -SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA CISA DE IJUÍ A SALTO DO JACUÍ.......... | 398,00 | ||
| 02/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 398,00 | ||
| 13/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 398,00 | ||
| TOTAL | 398,00 | 398,00 | 398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
