| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JAIR TEREZINHA SAMPAIO PINTO |
| Número do empenho: | 3795 | Data de lançamento: | 16/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.13.00.00.00 - CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº2378/2013 DE 15/05/2013, REFERENTE A DECORAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA ENFERMAGEM, QUE SE REALIZA NO DIA 15 DE MAIO DE 2013............................................ | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2013 | SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº2378/2013 DE 15/05/2013, REFERENTE A DECORAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA ENFERMAGEM, QUE SE REALIZA NO DIA 15 DE MAIO DE 2013............................................ | 250,00 | ||
| 09/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 250,00 | ||
| 09/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 38240 | 27,50 | ||
| 09/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 38241 | 12,50 | ||
| 12/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 210,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 09/09/2013 | 27,50 | Lançada | |
| ISS | 09/09/2013 | 12,50 | Lançada | |
| TOTAL | 40,00 |
