| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA |
| Número do empenho: | 3877 | Data de lançamento: | 24/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACAS ISU-6353. -CONSERTO ARO 15 PIK-UP................................... | 15,00 | 60,00 |
| 4.00 | -SERVIÇO DE BALANCEAMENTO ARO 15 PIK-UP................... | 15,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2013 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACAS ISU-6353. -CONSERTO ARO 15 PIK-UP................................... -SERVIÇO DE BALANCEAMENTO ARO 15 PIK-UP................... | 120,00 | ||
| 27/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 120,00 | ||
| 03/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
