| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 3882 | Data de lançamento: | 24/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES E DO PAVILHÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL............................ -LÂMPADA VAPOR DE METAL 400W TUBULAR...................... | 50,00 | 400,00 |
| 8.00 | -REATOR VAPOR DE METAL 400W............................... | 80,00 | 640,00 |
| 4.00 | -LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED.............................. | 40,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES E DO PAVILHÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL............................ -LÂMPADA VAPOR DE METAL 400W TUBULAR...................... -REATOR VAPOR DE METAL 400W............................... -LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED.............................. | 1.200,00 | ||
| 31/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.200,00 | ||
| 24/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
