| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 39 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:... -Nº15186270 PMSJ/SEC.TRAB.AÇÃO SOCIAL/RUA LEOPOLDO KEITEL 97.......................................................... | 92,86 | 92,86 |
| 1.00 | -Nº1518628-8 PMSJ/S.M.T.A.S/RUA LEOPOLDO KEITEL 103........ | 88,71 | 88,71 |
| 1.00 | -Nº1518619-9 PMSJ/APAE/RUA ERNESTO MULLER.................. | 61,07 | 61,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:... -Nº15186270 PMSJ/SEC.TRAB.AÇÃO SOCIAL/RUA LEOPOLDO KEITEL 97.......................................................... -Nº1518628-8 PMSJ/S.M.T.A.S/RUA LEOPOLDO KEITEL 103........ -Nº1518619-9 PMSJ/APAE/RUA ERNESTO MULLER.................. | 242,64 | ||
| 02/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 242,64 | ||
| 02/01/2013 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -242,64 | ||
| 02/01/2013 | -242,64 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
