| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 390 | Data de lançamento: | 05/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:... -Nº1518194-4............................................... | 93,87 | 93,87 |
| 1.00 | -Nº1516322-9............................................... | 49,27 | 49,27 |
| 1.00 | -Nº1517562-6............................................... | 34,52 | 34,52 |
| 1.00 | -Nº1518617-2............................................... | 58,42 | 58,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2013 | PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:... -Nº1518194-4............................................... -Nº1516322-9............................................... -Nº1517562-6............................................... -Nº1518617-2............................................... | 236,08 | ||
| 05/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 236,08 | ||
| 06/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 236,08 | ||
| TOTAL | 236,08 | 236,08 | 236,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
