Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ORLANDO RITTER DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
395 |
Data de lançamento: |
05/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.025/2013.............................................. |
221,00 |
552,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2013 |
VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.025/2013.............................................. |
552,50 |
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| 14/02/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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552,50 |
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| 27/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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552,50 |
| TOTAL |
552,50 |
552,50 |
552,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
