| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 397 | Data de lançamento: | 05/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................................................. -Nº2853810-2............................................... | 98,74 | 98,74 |
| 1.00 | -Nº2442234-7............................................... | 97,34 | 97,34 |
| 1.00 | -Nº2442230-4............................................... | 85,58 | 85,58 |
| 1.00 | -Nº5419503-9............................................... | 67,09 | 67,09 |
| 1.00 | -Nº2541112-8............................................... | 134,36 | 134,36 |
| 1.00 | -Nº3072318-3............................................... | 213,71 | 213,71 |
| 1.00 | -Nº5014429-4............................................... | 196,88 | 196,88 |
| 1.00 | -Nº2442218-5............................................... | 84,41 | 84,41 |
| 1.00 | Nº3055540-0................................................ | 188,65 | 188,65 |
| 1.00 | -Nº5476339-8............................................... | 1.573,51 | 1.573,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................................................. -Nº2853810-2............................................... -Nº2442234-7............................................... -Nº2442230-4............................................... -Nº5419503-9............................................... -Nº2541112-8............................................... -Nº3072318-3............................................... -Nº5014429-4............................................... -Nº2442218-5............................................... Nº3055540-0................................................ -Nº5476339-8............................................... | 2.740,27 | ||
| 05/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.740,27 | ||
| 14/02/2013 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -188,65 | ||
| 14/02/2013 | -188,65 | |||
| 05/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.551,62 | ||
| TOTAL | 2.551,62 | 2.551,62 | 2.551,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
