Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	40	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.. -Nº15180689 PMSJ/PETI/TRAVESSA FERNANDO FERRARI 44.........	35,91	35,91
1.00	-Nº15186270 PMSJ/S.M.T.A.S/RUA LEOPOLDO KEITEL 97..........	96,00	96,00
1.00	-Nº1518502-8 PMSJ/BICA PÚBLICA/AV.MAIA FILHO...............	1.078,61	1.078,61
1.00	-Nº1518386-6 PMSJ/BICA PÚBLICA/AV.PIO XII..................	2.112,09	2.112,09
1.00	-Nº1516648-1 PMSJ/CEMITÉRIO/RUA CAPITÃO JOANES.............	45,78	45,78
1.00	-Nº1518628-8 PMSJ/S.M.T.A.S/RUA LEOPOLDO KEITEL............	98,13	98,13
1.00	-Nº1516659-7 PMSJ/CASA MORTUÁRIA/RUA CAPITÃO JOANES........	35,64	35,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.. -Nº15180689 PMSJ/PETI/TRAVESSA FERNANDO FERRARI 44......... -Nº15186270 PMSJ/S.M.T.A.S/RUA LEOPOLDO KEITEL 97.......... -Nº1518502-8 PMSJ/BICA PÚBLICA/AV.MAIA FILHO............... -Nº1518386-6 PMSJ/BICA PÚBLICA/AV.PIO XII.................. -Nº1516648-1 PMSJ/CEMITÉRIO/RUA CAPITÃO JOANES............. -Nº1518628-8 PMSJ/S.M.T.A.S/RUA LEOPOLDO KEITEL............ -Nº1516659-7 PMSJ/CASA MORTUÁRIA/RUA CAPITÃO JOANES........	3.502,16
02/01/2013	Liquidação de empenho nesta data		3.502,16
29/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			3.502,16
TOTAL		3.502,16	3.502,16	3.502,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®