Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
403
Data de lançamento:
05/02/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DA PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO RPPS,PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1792/2010. -PARCELA Nº34/240..........................................
REF.PAGAMENTO DA PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO RPPS,PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1792/2010. -PARCELA Nº34/240.......................................... -PARCELA Nº34/60........................................... -PARCELA Nº34/60...........................................
57.148,62
18/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
57.148,62
20/02/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
57.148,62
TOTAL
57.148,62
57.148,62
57.148,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
