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Exercício: 2013
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4057	Data de lançamento:	30/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	25 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO................................................... -FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ORIGINAL DE FÁBRICA - CAPITIVA	59,00	236,00
1.00	-FILTRO DE AR ORIGINAL DE FÁBRICA - CAPITIVA...............	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO................................................... -FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ORIGINAL DE FÁBRICA - CAPITIVA -FILTRO DE AR ORIGINAL DE FÁBRICA - CAPITIVA...............	306,00
18/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		306,00
24/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			306,00
TOTAL		306,00	306,00	306,00
SALDO A PAGAR				0,00