| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 412 | Data de lançamento: | 05/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemiterio Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................................................. -Nº5010210-9............................................... | 20,52 | 20,52 |
| 1.00 | -Nº2677174-8............................................... | 34,37 | 34,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................................................. -Nº5010210-9............................................... -Nº2677174-8............................................... | 54,89 | ||
| 05/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 54,89 | ||
| 01/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 54,89 | ||
| TOTAL | 54,89 | 54,89 | 54,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
