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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4176	Data de lançamento:	05/08/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS ISZ-8217 QUE REALIZA O TRANSPOETE ESCOLAR.................. -MOLA AG 1032-1...........................................	170,00	170,00
1.00	-MOLA AG 1037-2............................................	154,00	154,00
2.00	-ENGATE RÁPIDO 12..........................................	14,00	28,00
2.00	-ENGATE RÁPIDO 10..........................................	10,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS ISZ-8217 QUE REALIZA O TRANSPOETE ESCOLAR.................. -MOLA AG 1032-1........................................... -MOLA AG 1037-2............................................ -ENGATE RÁPIDO 12.......................................... -ENGATE RÁPIDO 10..........................................	372,00
27/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		372,00
04/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 42118			372,00
TOTAL		372,00	372,00	372,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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