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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	419	Data de lançamento:	05/02/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................................................. -Nº5395133-6...............................................	63,74	63,74
1.00	-Nº2562367-2...............................................	2.795,15	2.795,15
1.00	-Nº3295548-1...............................................	478,60	478,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2013	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................................................. -Nº5395133-6............................................... -Nº2562367-2............................................... -Nº3295548-1...............................................	3.337,49
05/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		3.337,49
01/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			3.337,49
TOTAL		3.337,49	3.337,49	3.337,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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