Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINA NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DA KOMBI IQT-7066, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR.................................................... -MÃO DE OBRA..............................................
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2013
REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINA NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DA KOMBI IQT-7066, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR.................................................... -MÃO DE OBRA..............................................
400,00
05/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
400,00
10/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
