Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RADIO ENERGIA FM (AMICENTRO) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4194 |
Data de lançamento: |
05/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PBV I - Piso Básico Variàvel I |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
REFERENTE A VEICULAÇÃO DE AVISOS SOBRE INSCRIÇÃO PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE....................................... |
15,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2013 |
REFERENTE A VEICULAÇÃO DE AVISOS SOBRE INSCRIÇÃO PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE....................................... |
150,00 |
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| 09/09/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
150,00 |
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| 09/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 37964 |
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45,00 |
| 13/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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105,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Penhora Assoc. de Amigos Bairro Centro - AMICENTRO |
09/09/2013 |
45,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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45,00 |
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