| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RADIO ENERGIA FM (AMICENTRO) |
| Número do empenho: | 4194 | Data de lançamento: | 05/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PBV I - Piso Básico Variàvel I | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE AVISOS SOBRE INSCRIÇÃO PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE....................................... | 15,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2013 | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE AVISOS SOBRE INSCRIÇÃO PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE....................................... | 150,00 | ||
| 09/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 150,00 | ||
| 09/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 37964 | 45,00 | ||
| 13/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 105,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Penhora Assoc. de Amigos Bairro Centro - AMICENTRO | 09/09/2013 | 45,00 | Lançada | |
| TOTAL | 45,00 |
