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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4198	Data de lançamento:	06/08/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS PLACAS IJC-3162 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR.................. -CRUZETA DO CARDAN........................................	145,00	145,00
1.00	-LUVA......................................................	320,00	320,00
1.00	-ESPIGA DO CARDAN..........................................	210,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS PLACAS IJC-3162 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR.................. -CRUZETA DO CARDAN........................................ -LUVA...................................................... -ESPIGA DO CARDAN..........................................	675,00
27/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		675,00
03/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			675,00
TOTAL		675,00	675,00	675,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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