Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA PARA O MICRO ÔNIBUS PLACAS IJC-3162 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR.................. -SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO CARDAN.......................
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2013
REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA PARA O MICRO ÔNIBUS PLACAS IJC-3162 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR.................. -SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO CARDAN.......................
120,00
27/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
120,00
03/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
