| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: KAROLINE S VIEIRA - ME |
| Número do empenho: | 4202 | Data de lançamento: | 05/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE............................................... -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 901 COLORIDO......... | 54,99 | 329,94 |
| 10.00 | -CARTUCHO ORIGINAL HP 901 XL COLORIDO...................... | 74,99 | 749,90 |
| 10.00 | -CARTUCHO ORIGINAL HP 901 XL PRETO......................... | 64,99 | 649,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE............................................... -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 901 COLORIDO......... -CARTUCHO ORIGINAL HP 901 XL COLORIDO...................... -CARTUCHO ORIGINAL HP 901 XL PRETO......................... | 1.729,74 | ||
| 13/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.729,74 | ||
| 26/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.729,74 | ||
| TOTAL | 1.729,74 | 1.729,74 | 1.729,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
