| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INFOTONER DIST.DE INFORM.E ELETRONIC.LTDA-ME |
| Número do empenho: | 4209 | Data de lançamento: | 05/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO............................................ -MOUSE ÓPTICO USB.......................................... | 7,40 | 74,00 |
| 8.00 | -PEN DRIVE 8GB............................................. | 24,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO............................................ -MOUSE ÓPTICO USB.......................................... -PEN DRIVE 8GB............................................. | 266,00 | ||
| 09/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 266,00 | ||
| 10/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 266,00 | ||
| TOTAL | 266,00 | 266,00 | 266,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
