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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4211	Data de lançamento:	06/08/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS E MEIO FIOS................................................ -BRITA....................................................	75,00	750,00
200.00	-CAL PARA PINTURA..........................................	5,95	1.190,00
3.00	-TINTA DEMARCAÇÃO 18L......................................	254,00	762,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS E MEIO FIOS................................................ -BRITA.................................................... -CAL PARA PINTURA.......................................... -TINTA DEMARCAÇÃO 18L......................................	2.702,00
18/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		2.702,00
14/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.702,00
TOTAL		2.702,00	2.702,00	2.702,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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