| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO |
| Número do empenho: | 4216 | Data de lançamento: | 05/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE............................................... -RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 60 PRETO........... | 9,94 | 59,64 |
| 4.00 | -RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 60 COLORIDO........ | 9,94 | 39,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE............................................... -RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 60 PRETO........... -RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 60 COLORIDO........ | 99,40 | ||
| 04/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 99,40 | ||
| 06/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 99,40 | ||
| TOTAL | 99,40 | 99,40 | 99,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
