Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS,NECESSÁRIAS NO FUNCIONAMENTO DOS MOTORES E BOMBAS DA ESTAÇÃOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL..................................................... -RELÉ FALTA DE FASE SEM NEUTRO RFW 380 CONT.250V-5A........
84,80
169,60
2.00
-BÓIA SUPERIOR E INFERIOR 100-20V 15A......................
37,00
74,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2013
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS,NECESSÁRIAS NO FUNCIONAMENTO DOS MOTORES E BOMBAS DA ESTAÇÃOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL..................................................... -RELÉ FALTA DE FASE SEM NEUTRO RFW 380 CONT.250V-5A........ -BÓIA SUPERIOR E INFERIOR 100-20V 15A......................
243,60
25/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
243,60
07/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
243,60
19/03/2013
8270
-243,60
22/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
243,60
TOTAL
243,60
243,60
243,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
