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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	423	Data de lançamento:	08/02/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DOS MOTORES E BOMBAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL..................................................... -CAPACITOR 5,0 KVAR 380V UCW-T.............................	132,45	264,90
1.00	-BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 220V................................	279,00	279,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2013	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DOS MOTORES E BOMBAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL..................................................... -CAPACITOR 5,0 KVAR 380V UCW-T............................. -BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 220V................................	543,90
25/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		543,90
13/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			543,90
TOTAL		543,90	543,90	543,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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