| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL |
| Número do empenho: | 4238 | Data de lançamento: | 07/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.10.00.00.00 - TAXAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA APROVAÇÃO DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA(AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,MEDINDO 716M²)........................ -PAGAMENTO REF.GUIA Nº74113032864720...................... | 429,97 | 429,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA APROVAÇÃO DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA(AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,MEDINDO 716M²)........................ -PAGAMENTO REF.GUIA Nº74113032864720...................... | 429,97 | ||
| 07/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 429,97 | ||
| 07/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 429,97 | ||
| TOTAL | 429,97 | 429,97 | 429,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
