Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
424
Data de lançamento:
08/02/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA REFORMA DE DUAS BOMBAS DE SUCÇÃO DO RESERVATÓRIO DA BACIA PARA O REATOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL............................. -ROLAMENTO.................................................
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA REFORMA DE DUAS BOMBAS DE SUCÇÃO DO RESERVATÓRIO DA BACIA PARA O REATOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL............................. -ROLAMENTO................................................. -RETENTOR.................................................. -SELO MECÂNICO............................................. -TURBINA................................................... -CONTACTORA 32W............................................ -RELÉ TÉRMICO.............................................. -NÍPEL 3'.................................................. -UNIÃO 3'..................................................
1.880,00
25/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.880,00
07/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.880,00
TOTAL
1.880,00
1.880,00
1.880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
