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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4246 Data de lançamento: 07/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÕES E RESTAURAÇÕES NOS GINÁSIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NECESSIDADE ESTA A FIM DE ATENDER COM TODA QUALIDADE E SEGURANÇA OS USUÁRIOS DESTES LOCAIS.............................................. -LATA 18 L MASSA CORRIDA.................................. 62,00 62,00
2.00 -PREGO 13 X 15............................................. 7,50 15,00
6.00 -BUCHA COM PARAFUSO 8...................................... 0,27 1,62
1.00 -RIPA 5 X 5,4.............................................. 5,00 5,00
1.00 -BROCA VÍDEA 8............................................. 9,50 9,50
4.00 -PARAFUSO COM BUCHA 6...................................... 0,25 1,00
3.00 -PORTA CEDRO EXTERNA....................................... 369,00 1.107,00
2.00 -ESPUMA EXPANSIVA PEQUENA.................................. 16,00 32,00
1.00 -TELHA 1,83 X 1,10 X 6 MM.................................. 25,70 25,70
1.00 -MANGOTE 40 CM............................................. 6,50 6,50
10.00 -REBITES................................................... 0,10 1,00
1.00 -ALVENARITE................................................ 3,50 3,50
1.00 -CHAVE FENDA............................................... 8,00 8,00
1.00 -CHAVE PHILIPS............................................. 5,00 5,00
1.00 -BROCA VÍDEA............................................... 9,00 9,00
28.00 -FORRO PINUS 1º............................................ 9,50 266,00
7.00 -RIPA 7 X 5,40............................................. 7,00 49,00
10.00 -BUCHA COM PARAFUSO 8...................................... 0,37 3,70
1.00 -PREGO 12 X 12............................................. 9,50 9,50
8.00 -PEÇAS RODA FORRO PINUS.................................... 4,05 32,40
5.00 -PEÇAS RODA PÉ PINUS....................................... 6,75 33,75
1.00 -BARRA CANO ESGOTO 40...................................... 16,00 16,00
3.00 -JOELHO 40 ESGOTO.......................................... 2,50 7,50
1.00 -TÊ ESGOTO 40.............................................. 3,50 3,50
2.00 -BRAÇADEIRA EM "U" 40...................................... 1,00 2,00
2.00 -TAMPÃO 20................................................. 1,00 2,00
1.00 -CASCOLA BISNAGA........................................... 4,50 4,50
3.00 -REGISTRO 1/2.............................................. 6,00 18,00
10.00 -LATAS DE AREIA............................................ 4,00 40,00
1.00 -MASSA FINA................................................ 9,50 9,50
1.00 -CAP 20.................................................... 1,00 1,00
3.00 -VISTA PORTA............................................... 30,00 90,00
1.00 -PEÇA RODA PÉ CEDRINHO..................................... 13,50 13,50
6.00 -PEÇA RODA FORRO PINUS..................................... 4,05 24,30
1.00 -ROLO MANTA ASFÁLTICA 15 CM................................ 75,00 75,00
1.00 -BARRA FERRO 8 MM.......................................... 19,80 19,80
25.00 -CORDA..................................................... 1,50 37,50
4.00 -CADEADOS 25 MM............................................ 17,00 68,00
1.00 -REGISTRO 20............................................... 6,00 6,00
1.00 -950 GR CORRENTE........................................... 14,25 14,25
1.00 -BROCA 5................................................... 5,00 5,00
1.00 -CIMENTO COLA AC II........................................ 14,50 14,50
1.00 -CADEADO 60 MM............................................. 32,90 32,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÕES E RESTAURAÇÕES NOS GINÁSIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NECESSIDADE ESTA A FIM DE ATENDER COM TODA QUALIDADE E SEGURANÇA OS USUÁRIOS DESTES LOCAIS.............................................. -LATA 18 L MASSA CORRIDA.................................. -PREGO 13 X 15............................................. -BUCHA COM PARAFUSO 8...................................... -RIPA 5 X 5,4.............................................. -BROCA VÍDEA 8............................................. -PARAFUSO COM BUCHA 6...................................... -PORTA CEDRO EXTERNA....................................... -ESPUMA EXPANSIVA PEQUENA.................................. -TELHA 1,83 X 1,10 X 6 MM.................................. -MANGOTE 40 CM............................................. -REBITES................................................... -ALVENARITE................................................ -CHAVE FENDA............................................... -CHAVE PHILIPS............................................. -BROCA VÍDEA............................................... -FORRO PINUS 1º............................................ -RIPA 7 X 5,40............................................. -BUCHA COM PARAFUSO 8...................................... -PREGO 12 X 12............................................. -PEÇAS RODA FORRO PINUS.................................... -PEÇAS RODA PÉ PINUS....................................... -BARRA CANO ESGOTO 40...................................... -JOELHO 40 ESGOTO.......................................... -TÊ ESGOTO 40.............................................. -BRAÇADEIRA EM "U" 40...................................... -TAMPÃO 20................................................. -CASCOLA BISNAGA........................................... -REGISTRO 1/2.............................................. -LATAS 2.190,92
09/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.190,92
10/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.190,92
TOTAL 2.190,92 2.190,92 2.190,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.