Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2013,PELOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS IOW-0413,IQT-7066 e ISK-6361 TODAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013. -853,07 LITROS DE GASOLINA................................
2.589,22
2.589,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2013
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2013,PELOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS IOW-0413,IQT-7066 e ISK-6361 TODAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013. -853,07 LITROS DE GASOLINA................................
2.589,22
08/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.589,22
15/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.589,22
TOTAL
2.589,22
2.589,22
2.589,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
