| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 4259 | Data de lançamento: | 07/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2013,PELOS VEÍCULOS VW/PARATI DE PLACAS INX-9584.VW/GOL IRX-6827 e VW/GOL IRX-6838 TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013................................................. -2.268,64 LITROS DE GASOLINA.............................. | 7.032,18 | 7.032,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2013 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2013,PELOS VEÍCULOS VW/PARATI DE PLACAS INX-9584.VW/GOL IRX-6827 e VW/GOL IRX-6838 TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013................................................. -2.268,64 LITROS DE GASOLINA.............................. | 7.032,18 | ||
| 08/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 7.032,18 | ||
| 27/08/2013 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -7.032,18 | ||
| 27/08/2013 | -7.032,18 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
