| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 4260 | Data de lançamento: | 07/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2013,PELO VEÍCULO RANGER DE PLACAS ISU-6353,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE/PSF INDÍGENA,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 ............... -242,63 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................. | 572,31 | 572,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2013 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2013,PELO VEÍCULO RANGER DE PLACAS ISU-6353,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE/PSF INDÍGENA,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 ............... -242,63 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................. | 572,31 | ||
| 08/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 572,31 | ||
| 15/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 572,31 | ||
| TOTAL | 572,31 | 572,31 | 572,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
