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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4263	Data de lançamento:	08/08/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PÚBLICA, JARDINAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS E MEIO FIOS............... -LUVA RASPA REFORÇADO.....................................	9,90	178,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PÚBLICA, JARDINAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS E MEIO FIOS............... -LUVA RASPA REFORÇADO.....................................	178,20
18/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		178,20
14/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			178,20
TOTAL		178,20	178,20	178,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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