| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 4277 | Data de lançamento: | 08/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2013......................... | 2.532,05 | 2.532,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2013......................... | 2.532,05 | ||
| 08/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.532,05 | ||
| 09/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.532,05 | ||
| TOTAL | 2.532,05 | 2.532,05 | 2.532,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
