| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST-ME |
| Número do empenho: | 428 | Data de lançamento: | 08/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL,COM BASE NO DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381 DE 03/01/2013.. -AFASTADORES MINESSOTA-FAVA................................ | 7,50 | 45,00 |
| 12.00 | -LUVA CIRÚRGICA Nº7........................................ | 1,25 | 15,00 |
| 12.00 | -LUVA CIRÚRGICA Nº7,5...................................... | 1,25 | 15,00 |
| 12.00 | -LUVA CIRÚRGICA Nº8........................................ | 1,25 | 15,00 |
| 6.00 | -DISCO POP-ON 4931 G....................................... | 58,00 | 348,00 |
| 3.00 | -DISCO POP-ON 4930 G....................................... | 58,00 | 174,00 |
| 3.00 | -DISCO POP-ON 4851 G....................................... | 58,00 | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2013 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL,COM BASE NO DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381 DE 03/01/2013.. -AFASTADORES MINESSOTA-FAVA................................ -LUVA CIRÚRGICA Nº7........................................ -LUVA CIRÚRGICA Nº7,5...................................... -LUVA CIRÚRGICA Nº8........................................ -DISCO POP-ON 4931 G....................................... -DISCO POP-ON 4930 G....................................... -DISCO POP-ON 4851 G....................................... | 786,00 | ||
| 25/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 786,00 | ||
| 13/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 786,00 | ||
| TOTAL | 786,00 | 786,00 | 786,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
