Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4281
Data de lançamento:
08/08/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA Nº07,REFERENTE AO PARCELAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO EXERCÍCIO 2012......................
37.731,72
37.731,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2013
EMPENHO PARA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA Nº07,REFERENTE AO PARCELAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO EXERCÍCIO 2012......................
37.731,72
08/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
37.731,72
09/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 33166
37.731,72
TOTAL
37.731,72
37.731,72
37.731,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
