| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 4289 | Data de lançamento: | 09/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Habitações Populares | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1800.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA USO EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NESTA SECRETARIA, QUANDO HOUVER ALGUM SINISTRO NO MUNICÍPIO......................... -LONA PRETA 6 M........................................... | 0,76 | 1.368,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA USO EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NESTA SECRETARIA, QUANDO HOUVER ALGUM SINISTRO NO MUNICÍPIO......................... -LONA PRETA 6 M........................................... | 1.368,00 | ||
| 31/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.368,00 | ||
| 06/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.368,00 | ||
| TOTAL | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
