| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 429 | Data de lançamento: | 08/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL,COM BASE DO DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381 DE 03/01/2013................ -SERINGA APLICADORA CENTRIX COM PONTAS APLICADORAS......... | 94,15 | 188,30 |
| 4.00 | -ESPÁTULA Nº7.............................................. | 5,55 | 22,20 |
| 2.00 | -ALAVANCA POTT............................................. | 50,50 | 101,00 |
| 4.00 | -RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLOW UD(OPACA)................... | 23,13 | 92,52 |
| 6.00 | -HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL ULTRA BLEND......... | 22,90 | 137,40 |
| 6.00 | -BROCA JET CANADENSE Nº703................................. | 7,50 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2013 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL,COM BASE DO DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381 DE 03/01/2013................ -SERINGA APLICADORA CENTRIX COM PONTAS APLICADORAS......... -ESPÁTULA Nº7.............................................. -ALAVANCA POTT............................................. -RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLOW UD(OPACA)................... -HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL ULTRA BLEND......... -BROCA JET CANADENSE Nº703................................. | 586,42 | ||
| 25/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 586,42 | ||
| 13/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 586,42 | ||
| TOTAL | 586,42 | 586,42 | 586,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
