| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 4296 | Data de lançamento: | 09/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA JULHO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:............................... -55 3327 1458............................................. | 145,04 | 145,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA JULHO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:............................... -55 3327 1458............................................. | 145,04 | ||
| 09/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 145,04 | ||
| 15/08/2013 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -145,04 | ||
| 15/08/2013 | -145,04 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
