| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 43 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.. -15177688 PMSJ/UBS/AV.PIO XII 2904......................... | 43,88 | 43,88 |
| 1.00 | -Nº15163229 PMSJ/POSTO DE SAÚDE/RUA LIDOVINO FONTON 652.... | 36,10 | 36,10 |
| 1.00 | -Nº15181944 PMSJ/END:AV.PIO XII 1170....................... | 113,56 | 113,56 |
| 1.00 | -Nº1517562-6 PMSJ/POSTO DE SAÚDE/RUA JOSE NAPOLEÃO PEREIRA 44.......................................................... | 35,26 | 35,26 |
| 1.00 | -Nº1518617-2 PMSJ/SEC.SAÚDE/RUA LEOPOLDO KEITEL............ | 61,17 | 61,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.. -15177688 PMSJ/UBS/AV.PIO XII 2904......................... -Nº15163229 PMSJ/POSTO DE SAÚDE/RUA LIDOVINO FONTON 652.... -Nº15181944 PMSJ/END:AV.PIO XII 1170....................... -Nº1517562-6 PMSJ/POSTO DE SAÚDE/RUA JOSE NAPOLEÃO PEREIRA 44.......................................................... -Nº1518617-2 PMSJ/SEC.SAÚDE/RUA LEOPOLDO KEITEL............ | 289,97 | ||
| 02/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 289,97 | ||
| 29/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 289,97 | ||
| TOTAL | 289,97 | 289,97 | 289,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
