Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
43
Data de lançamento:
02/01/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.. -15177688 PMSJ/UBS/AV.PIO XII 2904.........................
43,88
43,88
1.00
-Nº15163229 PMSJ/POSTO DE SAÚDE/RUA LIDOVINO FONTON 652....
36,10
36,10
1.00
-Nº15181944 PMSJ/END:AV.PIO XII 1170.......................
113,56
113,56
1.00
-Nº1517562-6 PMSJ/POSTO DE SAÚDE/RUA JOSE NAPOLEÃO PEREIRA 44..........................................................
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.. -15177688 PMSJ/UBS/AV.PIO XII 2904......................... -Nº15163229 PMSJ/POSTO DE SAÚDE/RUA LIDOVINO FONTON 652.... -Nº15181944 PMSJ/END:AV.PIO XII 1170....................... -Nº1517562-6 PMSJ/POSTO DE SAÚDE/RUA JOSE NAPOLEÃO PEREIRA 44.......................................................... -Nº1518617-2 PMSJ/SEC.SAÚDE/RUA LEOPOLDO KEITEL............
289,97
02/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
289,97
29/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
289,97
TOTAL
289,97
289,97
289,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
